Corriger une facture déjà réglée

Une facture émise ne se modifie pas. Selon qu'elle est réglée ou non, l'instrument diffère.

1. Lire l'état du document

Une facture non réglée se corrige par facture rectificative, qui remplace la précédente. Une facture réglée se corrige par avoir, qui la contrebalance sans la faire disparaître.

Les deux existent parce que la comptabilité du client a déjà enregistré le premier document : l'effacer n'est pas une option.

2. Laisser l'API trancher

correction.kind sur la facture dit laquelle des deux s'applique. Ne le devinez pas depuis votre propre état : le règlement a pu être enregistré côté Mobupay par un autre canal.

3. Émettre la correction

POST /api/v1/billing/invoices/{id}/rectify pour la rectificative, POST /api/v1/billing/invoices/{id}/creditNote pour l'avoir. Le document produit porte sa propre numérotation et référence l'original.

Un avoir n'est pas un remboursement. Il corrige le document ; le mouvement de fonds, lui, passe par POST /api/v1/payments/{id}/refund ou par un règlement hors plateforme. Les deux se font, dans cet ordre.